Блог 19
Заїменко Інна Володимирівна
останнє відвідування 19.11.2024 10:19Адреса: М. Кривий Ріг, Волосевича 1а
Телефон: 0961698101
Електронна адреса: [email protected]
Фотографії
91
Фотоальбоми
10
Стіна
8
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ДЮСШ №8. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 380 184,83 | 385 547,51 | 398 157,90 | 434 606,62 | 452 802,29 | 721 290,22 | 261 614,92 | 286 590,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 794,62 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 80 698,94 | 82 003,61 | 82 361,15 | 91 571,39 | 92 981,09 | 148 965,24 | 55 758,25 | 61 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 765,99 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 11 272,04 | 7 390,55 | 5 767,90 | 7 232,68 | 7 322,28 | 7 238,28 | 7 133,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 357,68 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 844,36 | -961,56 | 445,62 | 234,53 | 234,53 | 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,01 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 4 105,00 | 6 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 29 293,20 | 3 708,25 | 2 572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 143,77 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 5 483,28 | 19 637,92 | 65 229,90 | 10 660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 011,58 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 312 030,63 | 188 366,58 | 53 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 108,41 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 676,45 | 3 199,53 | 5 489,40 | 1 474,29 | 2 038,92 | 1 160,61 | 1 066,51 | 1 003,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 109,48 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 21 198,42 | 48 165,70 | 52 149,47 | 45 602,75 | 44 374,41 | 38 982,14 | 23 107,54 | 25 400,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 980,52 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 420,16 | 1 458,24 | 0,00 | 1 706,40 | 1 458,24 | 1 458,24 | 1 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207,68 |
| 2276 | Оплата енергоносервісу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Диз.паливо (талони) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 375,00 | 5 414,20 | 7 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
| Всього | 495 758,64 | 848 744,18 | 748 061,50 | 653 962,76 | 669 363,56 | 945 991,94 | 359 600,72 | 394 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 511,74 | |
| Додаток 4 | ||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
| виконкому міської ради | ||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
| Інформація | ||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ДЮСШ №8. | ||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
| 2111 | Заробітна плата | 380 184,83 | 385 547,51 | 398 157,90 | 434 606,62 | 452 802,29 | 721 290,22 | 261 614,92 | 286 590,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 794,62 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 80 698,94 | 82 003,61 | 82 361,15 | 91 571,39 | 92 981,09 | 148 965,24 | 55 758,25 | 61 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 765,99 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 11 272,04 | 7 390,55 | 5 767,90 | 7 232,68 | 7 322,28 | 7 238,28 | 7 133,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 357,68 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 844,36 | -961,56 | 445,62 | 234,53 | 234,53 | 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,01 |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 4 105,00 | 6 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 29 293,20 | 3 708,25 | 2 572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 143,77 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 5 483,28 | 19 637,92 | 65 229,90 | 10 660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 011,58 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 312 030,63 | 188 366,58 | 53 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 108,41 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13 676,45 | 3 199,53 | 5 489,40 | 1 474,29 | 2 038,92 | 1 160,61 | 1 066,51 | 1 003,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 109,48 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 21 198,42 | 48 165,70 | 52 149,47 | 45 602,75 | 44 374,41 | 38 982,14 | 23 107,54 | 25 400,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 980,52 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 420,16 | 1 458,24 | 0,00 | 1 706,40 | 1 458,24 | 1 458,24 | 1 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207,68 |
| 2276 | Оплата енергоносервісу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Диз.паливо (талони) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 375,00 | 5 414,20 | 7 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
| Всього | 495 758,64 | 848 744,18 | 748 061,50 | 653 962,76 | 669 363,56 | 945 991,94 | 359 600,72 | 394 028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 511,74 | |
Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Дитячо-юнацька спортивна школа №
Криворізької міської ради
м.КривийРіг вул. Івана Авраменка, 22
e-mail: [email protected]
вих. № 138 « 21 » липня 2022р.
ПРОЕКТ-КОШТОРИС
по загальному рахунку на 2023 рік
КПНЗ «ДЮСШ № 8»
| Код | Найменування видатків | Кількість | Ціна за одиницю | Сума (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | Поточні видатки |
|
|
|
| 2200 | Використання товарів і послуг, у тому числі |
|
|
|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, оргтехніка та інвентар: |
|
|
|
|
| Комплект оргтехніки: |
|
|
|
|
| - комп’ютер | 3 шт. | 13000,00 | 39000,00 |
|
| - принтер | 3 шт. | 5000,00 | 15000,00 |
|
| - монітор | 3 шт. | 5000,00 | 15000,00 |
|
| - клавіатура | 3 шт. | 500,00 | 1500,00 |
|
| - мишка | 3 шт. | 200,00 | 600,00 |
|
| Канцтовари: |
|
|
|
|
| - папір | 30пач. | 120,00 | 3600,00 |
|
| - файли | 300шт. | 0,50 | 150,00 |
|
| - абонементні талони | 10000 шт. | 0,30 | 3000,00 |
|
| - журнали обліку роботи навч.груп | 200шт. | 15,00 | 3000,0 |
|
| - грамоти | 1000шт. | 4,00 | 4000,0 |
|
| - ручки кулькові | 150 шт. | 5,00 | 150,00 |
|
| - гумки | 30 шт. | 5,00 | 150,00 |
|
| - стиплер | 12 шт. | 100,00 | 1200,00 |
|
| - канцелярські книги | 10 шт. | 70,00 | 700,00 |
|
| - журнали оборотних відомостей по товарно- матеріальних рахунках | 3 шт. | 50,00 | 150,00 |
|
| - олівець простий | 30 шт. | 5,00 | 150,00 |
|
| - скоби канцелярські для стиплера | 9000 шт. | 8,00 | 72,00 |
|
| - коректор канцелярський | 12 шт. | 15,00 | 180,00 |
|
| - скоч канцелярський шириною 48 мм | 10 шт. | 80,00 | 800,00 |
|
| - скоч канцелярський шириною 18 мм | 25 шт. | 25,00 | 250,00 |
|
| - котушки для коси | 10 шт. | 130,00 | 1300,00 |
|
| Драбина телескопічна 3м | 2шт. | 4000,00 | 8000,00 |
|
| Драбина телескопічна 6м | 2шт. | 7000,00 | 14000,00 |
|
| Миючі засоби: |
|
|
|
|
| - «Брілліантовий міг» дез.засіб д/басейна | 300кг | 470,00 | 141000,00 |
|
| - дезінфікуючий засіб ТАБнью | 210кг | 320,00 | 67200,00 |
|
| - засіб для миття полу | 250л | 50,00 | 12500,00 |
|
| - сода кальцінована | 250кг | 30,00 | 7500,00 |
|
| - мило господарче | 400кг | 20,00 | 8000,00 |
|
| - мило туалетне | 50шт. | 9,80 | 490,00 |
|
| - пральний порошок | 100кг | 90,00 | 9000,00 |
|
| - засіб для миття унітазів | 80шт. | 35,00 | 2800,00 |
|
| - миючий засіб «Юка» | 80шт. | 40,00 | 3200,00 |
|
| - чистящий засіб (порошок) | 100шт. | 30,00 | 3000,00 |
|
| - засіб анти жир «Комет» | 80шт. | 90,00 | 7200,00 |
|
| Господарчі товари: |
|
|
|
|
| - пакети для сміття 120 л. | 12 рул. | 30,00 | 360,00 |
|
| - пакети для сміття 60 л. | 36 рул. | 20,00 | 720,00 |
|
| - пакети для сміття 35 л. | 60 рул. | 40,00 | 2400,00 |
|
| - комплект для зливного бачка | 3 шт. | 350,00 | 1050,00 |
|
| - рукавички господарчі нітрилові | 3 пачк. | 300,00 | 900,00 |
|
| - рукавички робочі з крапкою ПВХ | 100 шт. | 12,00 | 1200,00 |
|
| - шпагат підвязочний полипропиленовий | 5 кг. | 105,00 | 525,00 |
|
| - леска для тримера | 300 м. | 5,00 | 1500,00 |
|
| - унітаз-компакт | 4 шт. | 2500,00 | 10000,00 |
|
| - лампочки на 36Вт | 100шт. | 9,00 | 900,00 |
|
| - економ лампи | 40шт. | 50,00 | 2000,00 |
|
| - крани-змішувачі (вмивальники) | 5шт. | 1000,00 | 5000,00 |
|
| - крани – змішувачі (для душу) | 6 шт. | 1500,00 | 9000,00 |
|
| - віники (для приміщення) | 50шт. | 25,00 | 1250,00 |
|
| - віники (для вулиці) | 50шт. | 20,00 | 1000,00 |
|
| - лопати | 8шт. | 200,00 | 1600,00 |
|
| - граблі | 6 шт. | 175,00 | 1050,00 |
|
| - граблі (веєрок) | 10шт. | 200,00 | 2000,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали: |
|
|
|
|
| - дезінфікуючий засіб «Бланідакс -300» | 200кг | 450,00 | 90000,00 |
|
| - медикаменти |
|
| 2000,00 |
| 2240 | Оплата послуг: |
|
|
|
|
| - труби Ø 79 мм | 80 п.м | 200,00 | 16000,00 |
|
| - труби Ø 100 мм | 40 п.м | 400,00 | 16000,00 |
|
| - труби Ø 50 мм | 40 п.м | 200,00 | 8000,00 |
|
| - труби Ø 35 мм | 10 п.м | 180,00 | 1800,00 |
|
| - труби Ø 25 мм | 10 п.м | 120,00 | 1200,00 |
|
| - труби 1,2’’ | 10 п.м | 100,00 | 1000,00 |
|
| - труби 3/4’’ | 10 п.м | 120,00 | 1200,00 |
|
| - кран 2" Ø 50мм | 8шт. | 350,00 | 2800,00 |
|
| - кран 1/2" | 6 шт. | 400,00 | 2400,00 |
|
| - засувки РУ-10 Ø 80мм | 6шт. | 2500,00 | 15000,00 |
|
| - засувки РУ-10 Ø 100мм | 4 шт. | 3400,00 | 13600,00 |
|
| - засувки РУ-16 Ø 80мм | 4шт. | 2800,00 | 12000,00 |
|
| - засувки РУ-16 Ø 80мм (цілеспрям.дії) | 4 шт. | 3500,00 | 14000,00 |
|
| - засувки РУ-16 Ø 100мм (цілеспрям.дії) | 4 шт. | 4000,00 | 16000,00 |
|
| - засувки Ø 150мм | 2шт. | 5000,00 | 10000,00 |
|
| - засувка FTM D71X3-16 Ø100мм(батерфляй) | 1 шт. | 2600,00 | 2600,00 |
|
| - вентилі Ø 25 мм | 4 шт. | 400,00 | 1600,00 |
|
| - вентилі Ø 50мм | 6шт. | 450,00 | 2700,00 |
|
| - вентилі Ø 80мм | 6шт. | 700,00 | 4200,00 |
|
| - фарба в/е (біла) | 84 кг | 150,00 | 12600,00 |
|
| - фарба в/е для фасаду(біла 14х8) | 168кг | 80,00 | 13440,00 |
|
| - фарба біла | 200кг | 80,00 | 1600,00 |
|
| - фарба сіра | 80кг | 60,00 | 4800,00 |
|
| - фарба для підлоги | 120кг | 60,00 | 7200,00 |
|
| - оліфа | 30л | 24,00 | 720,00 |
|
| - ґрунтовка | 200кг | 15,00 | 3000,00 |
|
| - шпаклівка стартова | 300 кг | 20,00 | 6000,00 |
|
| - шпаклівка фінішна | 300 кг | 25,00 | 7500,00 |
|
| - лінолеум | 295м2 | 800,00 | 236000,00 |
|
| - ОСБ | 85 м2 | 240,00 | 20400,00 |
|
| - цемент | 200кг | 10,00 | 2000,00 |
|
| Заміна вікон на металопластикові | 33шт. | 5000,00 | 165000,00 |
|
| Послуги зв’язку | 2 |
| 1000,00 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних): |
|
|
|
|
| Оплата інших послуг: |
|
|
|
|
| - СЕС |
|
| 7000,00 |
|
| - заправка та ревізія вогнегасників | 18 шт. |
| 7000,00 |
|
| - заземлення та випробування електрообладнання |
|
| 6000,00 |
|
| - промивка системи опалення |
|
| 10000,00 |
|
| - страхування пожежної дружини |
|
| 1000,00 |
|
| - випробування пожежних гідрантів |
|
| 2000,00 |
|
| - ремонт, заправка та обслуговування оргтехніки |
|
| 4000,00
|
|
| - пожежна сигналізація |
|
| 200000,00 |
|
| - обладнання системою оповіщення про пожежу |
|
| 10000,00 |
|
| - обладнання протипожежного люку на горище адміністративної споруди з відповідною межею вогнестійкості |
|
| 10000,00 |
|
| - засоби радіаційного та хімічного захисту |
|
| 5000,00 |
|
| - обробка вогнезахисними засобами дерев’яних елементів горищних покриттів |
|
| 15000,00 |
|
| - відокремлення протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості приміщення електрощитової від інших приміщень (вул.Волосевича.1е) |
|
| 20000,00 |
|
| - повірка приладу обліку споживання холодної води |
|
| 4000,00 |
|
| - вивіз листя |
|
| 3000,00 |
|
| Навчання відповідальних по енергобезпеці та тепловим установкам |
|
| 2500,00 |
|
| Навчання з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної та електробезпеки |
|
| 3000,00 |
|
| Комунальні послуги
|
|
|
|
|
| Оплата теплопостачання
|
|
|
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення
|
|
|
|
| 2250 | Видатки на відрядження
|
|
|
|
|
| Навчання: Курси підвищення кваліфікації тренерів м. Дніпро |
4 | 2500,00 |
10000,00 |
|
| На змагання згідно календаря з видів спорту Департаменту фізичної культури і спорту облдержадміністрації
|
|
| 500000,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку: |
|
|
|
| 3110 | Придбання обладнання (предметів довгострокового користування) |
|
|
|
|
| - електричний котел PROTERM 28K | 1 шт. | 38000,00 | 38000,00 |
|
| - вишка –тура Virastar Профі 2,0х 2,0 8+1 | 1 шт. | 30000,00 | 30000,00 |
|
| - комплект оргтехніки (комп’ютер, принтер, монітор,клавіатура, мишка) | 3 к-та | 23700,00 | 71100,00 |
|
| Водонагрівач 100л | 4 шт. | 10000,00 | 40000,00 |
|
| Тример електричний ЕМК-420М | 2 шт. | 3500,00 | 7000,00 |
|
| Електропилка BLAK & DECKER | 1 шт. | 5400,00 | 5400,00 |
| 3130 | Капремонт та реконструкція: |
|
|
|
|
| Плавальний басейн: |
|
|
|
|
| - заміна вікон на металопластикові | 14шт. | 5000,00 | 70000,00 |
|
| - заміна металопластикових вікон | 6шт. | 10000,00 | 60000,00 |
|
| - ремонт вентиляційної системи | 180,5п.м |
| 800000,00 |
|
| - ремонт жіночої душової | 100м2 |
| 400000,00 |
|
| - ремонт покрівлі даху споруди плавального басейну | 920м2 |
| 3000000,00 |
|
| - ремонт стелі у басейні | 375,11м2 |
| 1000000,00 |
|
| - ремонт стін у басейні | 620 м2 |
| 500000,00 |
|
| - проектна документація на ремонт стелі |
|
| 1000000,00 |
|
| - ремонт електропроводки у підвалі |
|
| 200000,00 |
|
| - ремонт фасаду | 400 м2 |
| 250000,00 |
|
| - заміна пластику на піддашку | 300 м2 |
| 200000,00 |
|
| Адміністративна спортивна будівля: |
|
|
|
|
| - ремонт покрівлі | 240м2 |
| 150000,00 |
|
| - ремонт фасаду | 594 м2 |
| 350000,00 |
|
| - ремонт сходів (ганок) | 40 м2 |
| 150000,00 |
|
| - ремонт фронтону споруди | 50,4м2 |
| 250000,00 |
|
| - освітлення території |
|
| 50000,00 |
|
| - ремонт покрівлі руберойд (бікроеласт) в залі хореографії
|
170м2
|
100,00
|
170000,00
|
|
| - ремонт підлоги (лінолеум) | 85м2 | 800,00 | 68000,00 |
|
| Зал настільного тенісу (КЗШ № 120) |
|
|
|
|
| - ремонт підлоги | 277м2 | 500,00 | 138500,00 |
В. о. директора ДЮСШ № 8 Ольга ІЛЬЇНА
| Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за квітень місяць | ||
| Заклад | 2210 | |
|
| Найменування | сума |
| ДЮСШ № 8 | Генератор Gucbir GJB-9500-E | 50 998,33 |
| Сума | 50998,33 | |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2023 рік
| Найменування | Сума |
| Заробітна плата | 1 163 890,24 |
| Нарахування на оплату праці | 245 063,70 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 688,00 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| Продукти харчування |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 9 505,57 |
| Видатки на відрядження | 5 483,28 |
| Оплата теплопостачання | 500 397,21 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 22 365,38 |
| Оплата електроенергії | 130 495,42 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 878,40 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| Інші поточні видатки | 0,00 |
| Всього | 2 149 767,20 |
| Всього | 2 149 767,20 |
| до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
| виконкому міської ради | |||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
| Інформація | |||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ДЮСШ №8. | |||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
| 2111 | Заробітна плата | 369 792,49 | 330 376,88 | 359 871,58 | 352 893,77 | 330 721,94 | 537 422,84 | 2 281 079,50 | |||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 79 376,49 | 73 432,89 | 75 932,79 | 76 783,11 | 70 599,62 | 112 765,20 | 488 890,10 | |||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 207,17 | 10 254,58 | 0,00 | 0,00 | 1 050,33 | 12 512,08 | |||||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 495,00 | 749,29 | 0,00 | 0,00 | 806,67 | 2 050,96 | |||||||
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 2 170,78 | -1,06 | 468,50 | 14 122,89 | 16 761,11 | |||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 021,00 | 9 189,00 | 6 303,00 | 9 122,50 | 0,00 | 0,00 | 38 635,50 | |||||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 106 822,41 | 210 412,45 | 125 173,55 | 18 677,37 | -198,14 | 460 887,64 | |||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 813,62 | 11 662,51 | 5 233,53 | 2 017,48 | 2 774,20 | 27 501,34 | |||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 571,54 | 25 342,06 | 14 649,05 | 18 037,59 | 2 700,88 | 88 301,12 | |||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 711,03 | 1 028,12 | -4,38 | 560,23 | 558,77 | 3 853,77 | |||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
| Всього | 463 189,98 | 556 619,54 | 703 727,16 | 583 850,07 | 441 082,73 | 672 003,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 473,12 | 3 420 473,12 | |
| Додаток 4 | |||||||||||||||
| до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||
| виконкому міської ради | |||||||||||||||
| від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||
| Інформація | |||||||||||||||
| щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ДЮСШ №8. | |||||||||||||||
| Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
| 2111 | Заробітна плата | 369 792,49 | 330 376,88 | 359 871,58 | 352 893,77 | 1 412 934,72 | |||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 79 376,49 | 73 432,89 | 75 932,79 | 76 783,11 | 305 525,28 | |||||||||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 207,17 | 10 254,58 | 0,00 | 11 461,75 | |||||||||
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 495,00 | 749,29 | 0,00 | 1 244,29 | |||||||||
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 2 170,78 | -1,06 | 2 169,72 | |||||||||
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 021,00 | 9 189,00 | 6 303,00 | 9 122,50 | 38 635,50 | |||||||||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 106 822,41 | 210 412,45 | 125 173,55 | 442 408,41 | |||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 813,62 | 11 662,51 | 5 233,53 | 22 709,66 | |||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 27 571,54 | 25 342,06 | 14 649,05 | 67 562,65 | |||||||||
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 711,03 | 1 028,12 | -4,38 | 2 734,77 | |||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||
| Всього | 463 189,98 | 556 619,54 | 703 727,16 | 583 850,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 386,75 | 2 307 386,75 | |
| Завідувач | |||||||||||||||
| Наталя Черепанова | |||||||||||||||
«Почувши сирену, зберігайте спокій – вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує! Ввімкніть радіо або телевізор, уважно прослухайте мовне повідомлення сигналу «Увага всім» і дійте відповідно з отриманою інформацією. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку.
Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів цивільного захисту. Це допоможе врятувати ваше життя , життя ваших близьких та рідних, зберегти здоров’я та майно.»